2018年南山区珠光小学部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2017年绩效情况
七、2018年主要目标
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
四、2018年部门预算附录表
第一部分单位概况
一、主要职能
深圳市南山区珠光小学是南山区教育局主管的一所6年制公办小学,实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、机构编制及交通工具情况
学校内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办等,全额事业编77人,员额编4人、实有在编66人,退休14人。现有班级33个,学生1448名。公务车2辆。
三、单位运行经费支出情况说明
2018年,本单位预算支出4,133.54万元,较上年增加419.84万元,增加11.31%;其中:工资福利支出2,152.42万元;商品和服务支出166.52万元;对个人和家庭补助支出518.30万元;项目支出1,296.30万元。
四、政府采购预算情况说明
2018 年度政府采购预算总额24.27万元,其中:政府采购货物预算24.27万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、2017年绩效情况
2017年,珠光小学首届创美节、广东省楹联文化教育基地挂牌、申报南山区人民政府质量奖、开展四点半学校活动、足球联赛、参加南山区学生技能大赛;下半年运动会、篮球联赛、班班有歌声活动、教师专业成长计划、教师外出培训等;预算执行良好,完成率95%以上。
七、2018年主要目标
学校2018年主要工作目标包括:1、深化教育教学改革;2、全面建设校本课程体系;3、加强体育工作;4、推进4点半课堂持续进行;5、建设校园安全体系
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
2018年,本单位总收入4,133.54万元,其中财政拨款收入4,133.54万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出4,133.54万元。收支预算平衡。
本部门2018年部门预算收支增加419.84万元,较上年增加11.31%,主要原因如下:学生人数、人员经费、日常经费支出的增加
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务,2018年,本单位预算支出4,133.54万元,较上年增加419.84万元,增加11.31%;其中:工资福利支出2,152.42万元;商品和服务支出166.52万元;对个人和家庭补助支出518.30万元;项目支出1,296.30万元。项目支出主要内容有:
1、教学教材资料经费;2、学生体检、体质检测;3、教学教研经费;4、后勤管理经费;5、校园活动经费;6、学生活动经费;7、特色教育经费;8、教育教学改革;9、教育教学设备;10、校园修缮;11校园文化;12、四点半活动经费;13、班主任工作经费;14、购买教育服务经费;15、生活垃圾分类及减量工作专项经费;16、住房改造补贴等
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2018年“三公”经费财政拨款预算8.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。
1.因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2018年预算数0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要用于:
3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.00万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0.00万元,比2017年预算数增加 0.00万元;公务用车运行维护费2018年预算数8.00万元,比2017年预算数增加0.00万元.
我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于(补充用途):学校日常活动使用
四、2018年部门预算附录表
表一:部门预算收支总表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表(按功能科目)
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:部门支出总体情况表(按项目分类)
表十:政府采购项目经费预算表
表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)
表十二:项目预算绩效目标填报表
表十三:政府采购方式情况表
表十四:国有资本经营预算支出情况表
表十五:政府投资项目计划
表十六:产业扶持资金预算支出情况表
表十七:2017年预算项目结转表