附件 2.1
深圳市南山区珠光小学2019年度部门决算公开
目录
一、深圳市南山区珠光小学概况
（二）机构设置
二、深圳市南山区珠光小学 2019 年度部门决算表
三、深圳市南山区珠光小学 2019 年度部门决算情况说明四、名词解释
一、深圳市南山区珠光小学概况
深圳市南山区珠光小学是南山区教育局主管的一所6年制公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
学校内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办等，全额事业编85人，实有在编75人，退休15人。现有班级35个，学生1521名。公务车2辆。
二、深圳市南山区珠光小学 2019 年度部门决算表
|
1. 收支总表（3 张）： |
|
收入支出决算总表 |
|
||
|
部门：深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
公开 01 表单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨 款收入 |
1 |
5,801.89 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政 拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
5,251.78 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
14.81 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
178.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
397.13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支 出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,816.69 |
本年支出合计 |
52 |
5,827.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
23.03 |
年末结转和结余 |
54 |
12.53 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
5,839.73 |
总计 |
56 |
5,839.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 02 表 |
|
部门：深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,816.69 |
5,801.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
|
205 |
教育支出 |
5,244.36 |
5,229.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
|
20501 |
教育管理事务 |
273.49 |
273.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支 出 |
273.49 |
273.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,527.82 |
4,513.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
|
2050203 |
小学教育 |
4,527.82 |
4,513.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
442.96 |
442.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排 的支出 |
442.96 |
442.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
394.05 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
394.05 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
394.05 |
394.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 03 表 |
|
部门：深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,827.19 |
4,264.01 |
1,563.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
5,251.78 |
3,688.60 |
1,563.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
273.49 |
0.00 |
273.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支 出 |
273.49 |
0.00 |
273.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,535.24 |
3,688.60 |
846.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
小学教育 |
4,535.24 |
3,688.60 |
846.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
442.96 |
0.00 |
442.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排 的支出 |
442.96 |
0.00 |
442.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 财政拨款收支表（5 张）
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表部门：深圳市南山区珠光小学
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,801.89 |
本年支出合计 |
53 |
5,804.96 |
5,804.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结 转和结余 |
25 |
4.36 |
年末财政拨款结转和 结余 |
54 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
26 |
4.36 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金 预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,806.25 |
总计 |
58 |
5,806.25 |
5,806.25 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开 05 表 |
|
部门：深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,804.96 |
4,264.01 |
1,540.95 |
|
|
205 |
教育支出 |
5,229.55 |
3,688.600 |
1,540.95 |
|
20501 |
教育管理事务 |
273.49 |
0.00 |
273.49 |
|
2050199 |
其他教育管理事务 支出 |
273.49 |
0.00 |
273.49 |
|
20502 |
普通教育 |
4,513.01 |
3,688.60 |
824.41 |
|
2050203 |
小学教育 |
4,513.01 |
3,688.60 |
824.41 |
|
20509 |
教育费附加安排的支 出 |
442.96 |
0.00 |
442.96 |
|
2050999 |
其他教育费附加安 排的支出 |
442.96 |
0.00 |
442.96 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.29 |
178.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
397.13 |
397.13 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：深圳市南山区珠光小学 单位：万元
|
30303 |
退职（役） 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料 费 |
2.85 |
31021 |
文物和陈 列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置 费 |
0.00 |
31022 |
无形资产 购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 费 |
0.00 |
31099 |
其他资本 性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务 费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.70 |
39907 |
国家赔偿 费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
817.17 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车 运行维护费 |
7.64 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人 和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通 费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附 加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品 和服务支出 |
39.74 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4112.22 |
公用经费合计 |
151.79 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表部 门 ： 深 圳 市 南 山 区珠光小学 单 位 ： 万 元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用 车 购置费 |
公务用 车 运行费 |
小计 |
公务用 车 购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开 08 表 |
|
部门：深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，故本表无数据
三、深圳市南山区珠光小学 2019 年度部门决算情况说明
2019 年度收入决算数为 5,839.73 万元。其中：本年收入合计决算数 5,816.69 万元（财政拨款收入 5,801.89 万元，其他收入 14.81万元），年初结转和结余决算数 23.03 万元。
2019 年支出决算数为 5,839.73 万元。其中：教育支出 5,251.78万元，社会保障和就业支出 178.29万元，住房保障支出 397.13 万元。年末结转和结余 12.53 万元。收支平衡。
2019 年度收入 5,816.69 万元，比上年决算数增加1075.71 万元， 增加 22.69%，主要原因为：学生、教师人数增加，经费相应增加。其中：财政拨款收入 5，801.89 万元，比上年决算数增加 1089.65 万元， 增加23.12 %。其他收入 14.81 万元。比上年决算数减少13.93 万元， 减少48.47 %。
2019 年支出决算 5,827.19 万元，比上年决算数增加 1099.10 万元， 增加 23.25%。主要原因为：学生、教师人数增加，经费相应增加。其中：基本支出 4,264.01 万元，比上年决算数增加 672.19 万元，增加18.71 %。项目支出 1,563.18 万元，比上年决算数增加 426.90 万元， 增加37.57 %。
2019 年财政拨款收入决算数为 5,806.25 万元。其中：本年收入合计决算数 5,801.89 万元，年初结转和结余决算数 4.36 万元。2019 年财政拨款支出决算数 5806.25 万元。其中：教育支出5,229.55 万元，社会保障和就业支出 178.29 万元，住房保障支出397.13 万元，年末结转和结余 1.28 万元。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5,804.96 万元。比年初预算数增加 1,311.92 万元，增加29.20%，主要原因为：我校编制人员变动，支出相应增加。
其中：基本支出 4,264.01 万元，项目支出 1,540.95 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4264.01 万元，其中人员经费支出 4,112.22 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 3,116.77 万元，对个人和家庭的补助 995.45 万元。公用经费 151.79
万元,按支出经济分类划分：商品和服务支出 151.50万元，资本性支
出 0.29 万元。本年度一般公共预算财政拨款基本支出较年初基本支出预算数增加 858.99 万元，增加了 25.23%，主要原因是我校编制人员变动，支出相应增加。
2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 7.64万元，较上年 8.00 万元相比，减少 0.36 万元，与年初数 8.00 万元相比，减少 0.36 万元，原因是单位厉行节约，压缩公车运行维护费。
1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆，2019 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 7.64 万元，较上年 8.00 万元相比，减少 0.36
万元；较年初预算 8.00 万元减少支出 0.36 万元。原因是单位厉行节约，压缩公车运行维护费。
2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 0 万元相比减少 0 万元，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。
3. 因公出国（境）费。因公出国境实际支出 0 万元，与上年持平,较年初预算 0.00 万元相比，支出平衡。
深圳市南山区珠光小学 2019 年无政府性基金预算财政拨款资金。
1.一般公共预算绩效自评结果
本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“2019 年班主任工作经费(含心理教师,名班主任工作室)”等 33 个项目开展绩效自评，
共涉及财政资金 1,540.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体各项目绩效情况自评表，详见附件《219年项目出绩效自评》
1. 机关运行经费支出情况说明。
本部门 2019 年度机关运行经费支出 151.79万元，比年初预算数减少 17.95 万元，降低 10.57%。主要原因是：单位厉行节约。
本部门 2019 年度政府采购支出总额 277.00 万元，其中：政府采购货物支出 277.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%， 其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业
4．部门需要说明的其他特殊事项。无。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件见 附件文档
