当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

深圳市南山区珠光小学2018年度 部门决算的通知

信息来源:珠光小学 信息提供日期:2019-11-09 【字体: 视力保护色:

深圳市南山区珠光小学 2018 年决算公开

目录

 

一、深圳市南山区珠光小学概况

)部门职责

)机构设置

二、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算情况说明四、名词解释


一、深圳市南山区珠光小学概况

(一)部门职责

 

深圳市南山区珠光小学是南山区教育局主管的一所6年制公办小学,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置

 

学校内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办等,全额事业编77人,员额编4人、实有在编66人,退休14人。现有班级33个,学生1448名。公务车2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开 01 表

部门:深圳市南山区珠光小学

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

  

1

栏 次

  

2

一、财政拨款收入

1

4,712.24

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

4,072.29

六、其他收入

6

28.74

六、科学技术支出

35

0.99

   

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

   

8

 

八、社会保障和就业支出

37

164.94

   

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

   

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

   

11

 

十一、城乡社区支出

40

5

   

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

   

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

   

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

   

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

   

16

 

十六、金融支出

45

0.00

   

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

   

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

   

19

 

十九、住房保障支出

48

484.87

   

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

   

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

   

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

   

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

   

24

 

   

53

0.00

本年收入合计

25

4,740.98

本年支出合计

54

4,728.09

         用事业基金弥补

收支差额

26

0.00

                结余分配

55

0.00


         年初结转和结余

27

8.86

                年末结转和

结余

56

21.75

   

28

 

   

57

   

总计

29

4,749.84

总计

58

4,749.84

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                              公开 02 表部 门 : 深 圳 市 南 山 区 珠光小学                                                 单 位 : 万 元

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

附属单位上缴收入

 

其他收入

支出功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,740.98

4,712.24

0.00

0.00

0.00

0.00

28.74

205

教育支出

4,084.17

4,056.43

0.00

0.00

0.00

0.00

28.74

20501

教育管理事务

51.76

51.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支

51.76

51.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,478.74

3,450

0.00

0.00

0.00

0.00

28.74

2050203

  小学教育

3,478.74

3,450

0.00

0.00

0.00

0.00

28.74

20509

教育费附加安排的支出

554.67

554.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排

的支出

554.67

554.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

484.87

484.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

484.87

484.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

484.87

484.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表


 

公开 03 表


部 门 : 深 圳 市 南 山 区 珠光小学 单 位 : 万

项目

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,728.09

3,591.82

1,136.28

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,072.29

2942

1,130.28

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

51.76

0.00

51.76

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

51.76

0.00

51.76

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,465.86

2,942

523.85

0.00

0.00

0.00

2050203

  小学教育

3,465.86

2,942

523.85

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

554.67

0.00

554.67

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

554.67

0.00

554.67

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

484.87

484.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

484.87

484.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

484.87

484.77

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                            公开 04单位:万

部门深圳南山区珠光小学                                                      

收入

支出

 

项 目

 

行次

 

金额

 

项 目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财

政拨款

1

4,712.24

一、一般公共服务

支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算

财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

4,056.43

4,056.43

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.99

0.99

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传

媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就

业支出

39

164.94

164.94

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计

划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支

42

5

5

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信

息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业

等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地

区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气

象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支

50

484.87

484.87

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储

备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


   

22

 

二十二、债务还本

支出

53

0.00

0.00

0.00

   

23

 

二十三、债务付息

支出

54

0.00

0.00

0.00

   

24

 

  

55

 

 

 

本年收入合计

26

4,712.24

本年支出合计

56

4,712.24

4,712.24

0.00

年初财政拨款结转和

结余

27

3.07

年末财政拨款结转

和结余

57

3.07

3.07

0.00

      一般公共预算

财政拨款

28

3.07

   

58

 

 

 

        政府性基金

预算财政拨款

29

0.00

   

59

 

 

 

   

30

 

   

60

 

 

 

总计

31

4,715.31

总计

61

4,715.31

4,715.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                         

 

 

 

 

公开 05 表

部门:深圳市南山区珠光小学

 

 

 

 

单位:万元

 

  

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出  

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,712.24

3,591.82

1,120.42

205

教育支出

4,056.43

2,942

1,114.43

20501

教育管理事务

51.76

0.00

51.76

2050199

  其他教育管理事务支出

51.76

0.00

51.76

20502

普通教育

3,450

2,942

508 

2050203

  小学教育

3,450

2,942

508

20509

教育费附加安排的支出

554.67

0.00

554.67

 

2050999

  其他教育费附加安排的

支出

554.67

0.00

554.67

206

科学技术支出

0.99

0.00

0.99

20604

技术研究与开发

0.99

0.00

0.99

2060403

  产业技术研究与开发

0.99

0.00

0.99

208

社会保障和就业支出

164.94

164.94

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

2080502

  事业单位离退休

164.94

164.94

0.00

212

城乡社区支出

5

0.00

5

21205

城乡社区环境卫生

5

0.00

5

2120501

  城乡社区环境卫生

5

0.00

5

221

住房保障支出

484.87

484.87

0.00

22102

住房改革支出

484.87

484.87

0.00

2210203

  购房补贴

484.87

484.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

公开 06 表

部门:圳市山区珠光小学                                                             单位:万元

 

经济分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

决算数

 

经济分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

决算数

经济分类科目

编码

 

 

科目名称

 

决算数

 

301

 

工资福利支出

 

2,746.62

 

302

商品和服务

支出

 

224.31

 

310

 

资本性支出

 

2.5

30101

  基本工资

284.78

30201

  办公费

39.99

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,158.66

30202

  印刷费

1.98

31002

  办公设备购置

2.5

30103

  奖金

193.62

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

  0.00

30204

  手续费

0.41

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

303.34

30205

  水费

3.65

31006

  大型修缮

0.00

 

30108

  机关事业单位

基本养老保险费

 

0.055

 

30206

 

  电费

 

17.16

 

31007

  信息网络及软件购

置更新

 

0.00

30109

  职业年金缴费

89.18

30207

  邮电费

2.35

31008

  物资储备

0.00

 

30110

  职工基本医疗

保险缴费

 

340.51

 

30208

 

  取暖费

 

  0.00

 

31009

 

  土地补偿

 

0.00

 

30111

  公务员医疗补

助缴费

 

  0.00

 

30209

  物业管理

 

2.03

 

31010

 

  安置补助

 

0.00

 

30112

  其他社会保障

缴费

 

0.00

 

30211

 

  差旅费

 

2.86

 

31011

  地上附着物和青苗

补偿

 

0.00

 

30113

 

  住房公积金

 

237.33

 

30212

  因公出国

(境)费用

 

  0.00

 

31012

 

  拆迁补偿

 

0.00

 

30114

 

  医疗费

 

  0.00

 

30213

  维修

 

8.85

 

31013

 

  公务用车购置

 

0.00

 

30199

  其他工资福利

支出

 

139.15

 

30214

 

  租赁费

 

  0.00

 

31019

 

  其他交通工具购置

 

0.00

 

303

对个人和家庭的

补助

 

618.39

 

30215

 

  会议费

 

  0.00

 

31021

 

  文物和陈列品购置

 

0.00

30301

  离休费

  0.00

30216

  培训费

0.43

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

189.69

30217

公务招待费

  0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

  0.00

30218

专用材料费

3.44

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

  0.00

30224

被装购置费

  0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30305

 

  生活补助

 

  0.00

 

30225

 

专用燃料费

 

  0.00

 

31203

  政府投资基金股权

投资

 

0.00

30306

  救济费

  0.00

30226

劳务费

64.50

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

  0.00

30227

委托业务费

8

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

  0.00

30228

工会经费

19.75

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

380.00

30229

福利费

0

313

对社会保障基金补助

0.00

 

30310

  个人农业生产

补贴

 

  0.00

 

30231

公务用车运

行维护费

 

8.00

 

31302

  对社会保险基金补

 

0.00

 

30399

  对其他个人和

家庭的补助支出

 

  0.00

 

30239

  其他交通

费用

 

  0.00

 

31303

  补充全国社会保障

基金

 

0.00

   

   

   

30240

  税金及附

  0.00

399

其他支出

 


 

 

 

 

加费用

 

 

 

0.00

 

   

 

   

 

   

 

30299

  其他商品

和服务支出

 

44.56

 

39906

 

  赠与

 

0.00

 

   

 

   

 

   

 

307

债务利息及

费用支出

 

  0.00

 

39907

 

  国家赔偿费用支出

 

0.00

 

   

 

   

 

   

 

30701

 

  国内债务付息

 

  0.00

 

39908

  对民间非营利组织

和群众性自治组织补贴

 

 0.00

 

   

 

   

 

   

 

30702

  国外债务

付息

 

  0.00

 

39999

 

  其他支出

 

0.00

 

   

 

   

 

   

 

30703

  国内债务

发行费用

 

  0.00

 

   

 

   

 

0.00

 

   

 

   

 

30704

  国外债务

发行费用

 

  0.00

 

   

 

   

 

0.00

人员经费合计

3365.01

公用经费合计

226.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

部门:深圳市南山区珠光小学


 

 

 

 

预算数

决算数

 

 

合计

 

因公出  国(境) 费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

 

合计

 

因公出国(境) 费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

 

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

 

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

8.00

 

0.00

 

8.00

 

0.00

 

8.00

 

0.00

 

8.00

 

0.00

 

 
公开 07 表单位:万元


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开 08 部门:圳市山区珠光小学                                                            单位万元

项 目

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出  

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金收入支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算数为 4,749.84万元。其中:本年收入合计决算数

4,740.98 万元财政拨款收入 4,712.24 万元,其他收入28.74万元,年

初结转和结余决算数 8.86 万元。

2018 年支出决算数为 4,749.84 万元。其中:教育支出 4,072.29 万元,

科学与技术支出0.99 万元,社会保障和就业支出 164.94 万元,城乡社区支

5万元,住房保障支出 484.87 万元。年末结转和结余 21.75 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

截止20181231日,实际总收入4,740.98万元。其中:财政拨款收入共4,712.24万元,其他收入28.74万元,年初结转和结余8.86万元,其中:基本支出结转3.08万元,项目支出结转和结余5.79万元。2018年深圳市南山区珠光小学财政拨款支出合计4,728.09万元。年末财政拨款结转和结余21.75万元。


(三) 支出决算情况说明

截止20181231日,实际总支出4,728.09万元。

财政拨款支出共4,728.09万元。

基本支出3,591.82万元,其中人员经费支出3,365.01万元,公用经费支出226.81万元。

项目支出为1,136.28万元,其中教育事业费项目支出575.62万元,教育附加支出554.67万元,其他经费拨款支出5.99万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算数为 4,715.31万元。其中:本年收入合计决

算数 4,712.24万元,年初结转和结余决算数 3.07 万元。

2018 年财政拨款支出决算数 4,715.31 万元。其中:教育支出 4,056.43

万元,科学与技术支出 0.99 万元,社会保障和就业支出 164.94 万元,城乡

社区支出5万元,住房保障支出484.87万元,年末结转和结余 3.07 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4,712.24 万元。比年初预算数增加 578.70万元,增加 14%,主要原因为:学生教师人数增加, 支出相应增加。

其中:基本支出 3,591.82 万元,项目支出 1,136.28 万元。主要支出项目有:教学教材及学生课本资料费(含教材练习本、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,591.82 万元,其中人


员经费支出3,365.01 万元,按支出经济分类划分:工资福利支出 2,746.62

万元,对个人和家庭的补助618.39万元。公用经费 226.81 万元,按支出经

济分类划分:商品和服务支出 224.31 万元,资本性支出2.5万元。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 8.00 万元,

较上年 8 万元相比,减少 0 万元,原因是单位厉行节约,公车运行维

护费相应减少。与年初数 8.00 万元对比无变化,原因是单位厉行节约,公车运行维护费不做增长。

1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆,2018 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元,与去年相同,无公务用车购置费支出。公务用车运

行费实际支出 8.00 万元,较上年8 万元相比,减少 0万元;较年初预算 8.00 万元减少支出0.00 万元,原因是单位厉行节约,公车运行维护费相应减少

2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算

0 万元减少 0万元,原因是严格执行中央和省市有关规定,厉行节约, 严控接待标准和接待人数。

3. 因公出国费。因公出国境实际支出 0 万元,与上年持平,较年

初预算 0.00 万元相比,支出平衡。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金。

(九)预算绩效目标编报及绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。


一、2019 年绩效目标编报情况

附件 1

项目支出绩效目标填报表

(2019 年度)

单位名称:深圳南山区珠光小学                                                     单位:元

项目名称

教育教学改革经费

项目属性

新增项目                       上年续□

存续期限

经常性项目                  一次项目□

支出方向

机构运行保障类目□              事业类项目R一般事业发展性目?

项目负责人

李文韬

填报人

李文韬

联系电话

 

开始日期

2019.01.01

结束日期

2019.12.31

项目预算总金额

100000

本年度项目预算金额

100000

 

项目概况

 

为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化2.0行动计划,到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标

 

项目申报依据

1、对新启用的C栋教学楼进行物联网改造10间:美术办公室、音乐办公室、美术教室、创客教室、体育办公室、艺术中心、会议室、外教办公室、舞蹈室、学生活动中心。经现场测算每间改造费用约8000元,共80000元;       2、物联网智能控制系统升级优化需约20000元。

 

项目设立的必要性

 

我校已在2017年全面对校园进行物联网铺设,实现各类用电器和物品的联通连接,达到了智能化校园管理,加强安全监测,获得老师们的支持和各界的好评。在2019年预算规划中安排资金继续深化建设

保证项目实施的制度、措施

严格按照财务制度执行

 

项目实施计划

 

1、可用资金下达后按流程走招标程序                                                                                                                                                                                                2、建设内容如下:

物联网改造 10天 智能物联通过物联网技术和云计算技术,建立了一体化的移动分布式的远程智能控制系统,智能门禁系统,能耗和环境数据采集和校园安全监测预警系统,这些系统实现了校园设备(水,电,气)的智能控制,和环境数据采集与监测,提升了校园信息化的水平,简化了校园系统的管理,奠定了智慧校园生态系统的基础。同时对班级评价,教师评价提供数据依据。

a.支持远程控制,语音控制,后续支持手环手势控制

b.支持定时开关用电设备,控制成本,节能减排

c.支持信息推送,如后台分析各个教室的用电情况,推送高耗能的教室信息给负责人

d支持监测用电使用状况,自动分析用电的安全情况。如有无损坏,是否超负荷使用,当出现异常情况及时通知负责人

e.支持后台统计分析每个教室的资源使用情况,推送信息给校领导

f.支持推送每小时,天,月的用电安全监测预警,能耗,温湿度,空气质量,PM2.5曲线情况给校领导

g.支持用户使用习惯分析,通过开关电器的使用频率可分析用户用电习惯。推导出老师的带班情况

h.建立一体化的移动分布式远程智能控制,门禁系统,能耗统计系统,校园安监测预警系统,简化人工成本

i.提供无线WIFI(20dBm)

j.支持分布式智能广播

k.系统支持自升级、自监控、远程故障定位和修复,服务监测和告警推送

 

资金支出进度

按工程进度付款

 

项目总目标

深化珠光小学智慧校园建设

 

年度绩效目标

深化珠光小学智慧校园建设,深入探索智慧校园2.0建设

 

项目测算标准

 

1、对新启用的C栋教学楼进行物联网改造10间:美术办公室、音乐办公室、美术教室、创客教室、体育办公室、艺术中心、会议室、外教办公室、舞蹈室、学生活动中心。经现场测算每间改造费用约8000元,共80000元;       2、物联网智能控制系统升级优化需约20000元。

 

年度绩效目标分解


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

 

 

 

 

 

 

投入和管理目标

 

投入管理

预算资金到位及时性

及时

预算执行率

100%

 

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度执行有效性

有效

 

项目管理

项目执行流程规范性

规范

项目管理制度健全性

健全

 

资产管理

固定资产管理有效性

入库

无形资产管理有效性

入库

 

 

 

 

 

产出目标

 

 

数量

新增设备数量

10

使用培训

2

新增功能模块

5

 

质量

功能偏离值

10%

信息安全性性