目录
一、深圳市南山区珠光小学概况
(二)机构设置
二、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算表
三、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算情况说明四、名词解释
一、深圳市南山区珠光小学概况
(一)部门职责
深圳市南山区珠光小学是南山区教育局主管的一所6年制公办小学,实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)机构设置
学校内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办等,全额事业编77人,员额编4人、实有在编66人,退休14人。现有班级33个,学生1448名。公务车2辆。
二、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开 01 表 |
部门:深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4,712.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
4,072.29 |
六、其他收入 |
6 |
28.74 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.99 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
164.94 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
484.87 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
|
53 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
4,740.98 |
本年支出合计 |
54 |
4,728.09 |
用事业基金弥补 收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
8.86 |
年末结转和 结余 |
56 |
21.75 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
4,749.84 |
总计 |
58 |
4,749.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开 02 表部 门 : 深 圳 市 南 山 区 珠光小学 单 位 : 万 元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,740.98 |
4,712.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.74 |
|||
205 |
教育支出 |
4,084.17 |
4,056.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.74 |
||
20501 |
教育管理事务 |
51.76 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支 出 |
51.76 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
3,478.74 |
3,450 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.74 |
||
2050203 |
小学教育 |
3,478.74 |
3,450 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.74 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
554.67 |
554.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排 的支出 |
554.67 |
554.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部 门 : 深 圳 市 南 山 区 珠光小学 单 位 : 万
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,728.09 |
3,591.82 |
1,136.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
4,072.29 |
2942 |
1,130.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
51.76 |
0.00 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
51.76 |
0.00 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
3,465.86 |
2,942 |
523.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
小学教育 |
3,465.86 |
2,942 |
523.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
554.67 |
0.00 |
554.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
554.67 |
0.00 |
554.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
484.87 |
484.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表单位:万
部门:深圳市南山区珠光小学
元
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财 政拨款 |
1 |
4,712.24 |
一、一般公共服务 支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
4,056.43 |
4,056.43 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传 媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就 业支出 |
39 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计 划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支 出 |
42 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支 出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信 息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业 等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地 区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气 象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支 出 |
50 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储 备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本 支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息 支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,712.24 |
本年支出合计 |
56 |
4,712.24 |
4,712.24 |
0.00 |
年初财政拨款结转和 结余 |
27 |
3.07 |
年末财政拨款结转 和结余 |
57 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
一般公共预算 财政拨款 |
28 |
3.07 |
|
58 |
|
|
|
政府性基金 预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
30 |
|
|
60 |
|
|
|
总计 |
31 |
4,715.31 |
总计 |
61 |
4,715.31 |
4,715.31 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开 05 表 |
部门:深圳市南山区珠光小学 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,712.24 |
3,591.82 |
1,120.42 |
|
205 |
教育支出 |
4,056.43 |
2,942 |
1,114.43 |
20501 |
教育管理事务 |
51.76 |
0.00 |
51.76 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
51.76 |
0.00 |
51.76 |
20502 |
普通教育 |
3,450 |
2,942 |
508 |
2050203 |
小学教育 |
3,450 |
2,942 |
508 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
554.67 |
0.00 |
554.67 |
2050999 |
其他教育费附加安排的 支出 |
554.67 |
0.00 |
554.67 |
206 |
科学技术支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
20604 |
技术研究与开发 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
208 |
社会保障和就业支出 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
5 |
0.00 |
5 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
0.00 |
5 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
0.00 |
5 |
221 |
住房保障支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
484.87 |
484.87 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:深圳市南山区珠光小学 单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,746.62 |
302 |
商品和服务 支出 |
224.31 |
310 |
资本性支出 |
2.5 |
30101 |
基本工资 |
284.78 |
30201 |
办公费 |
39.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,158.66 |
30202 |
印刷费 |
1.98 |
31002 |
办公设备购置 |
2.5 |
30103 |
奖金 |
193.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
303.34 |
30205 |
水费 |
3.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位 基本养老保险费 |
0.055 |
30206 |
电费 |
17.16 |
31007 |
信息网络及软件购 置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
89.18 |
30207 |
邮电费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗 保险缴费 |
340.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补 助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理 费 |
2.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障 缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.86 |
31011 |
地上附着物和青苗 补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
237.33 |
30212 |
因公出国 (境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护) 费 |
8.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利 支出 |
139.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
618.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
189.69 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.44 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权 投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
64.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
380.00 |
30229 |
福利费 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产 补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运 行维护费 |
8.00 |
31302 |
对社会保险基金补 助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和 家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通 费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障 基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
加费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品 和服务支出 |
44.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及 费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务 付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务 发行费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务 发行费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
3365.01 |
公用经费合计 |
226.81 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:深圳市南山区珠光小学
预算数 决算数 合计 因公出 国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
公开 07 表单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表部门:深圳市南山区珠光小学 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金收入支出。
三、深圳市南山区珠光小学 2018 年度部门决算情况说明
2018 年度收入决算数为 4,749.84万元。其中:本年收入合计决算数
4,740.98 万元(财政拨款收入 4,712.24 万元,其他收入28.74万元),年
初结转和结余决算数 8.86 万元。
2018 年支出决算数为 4,749.84 万元。其中:教育支出 4,072.29 万元,
科学与技术支出0.99 万元,社会保障和就业支出 164.94 万元,城乡社区支
出 5万元,住房保障支出 484.87 万元。年末结转和结余 21.75 万元。收支平衡。
截止2018年12月31日,实际总收入4,740.98万元。其中:财政拨款收入共4,712.24万元,其他收入28.74万元,年初结转和结余8.86万元,其中:基本支出结转3.08万元,项目支出结转和结余5.79万元。2018年深圳市南山区珠光小学财政拨款支出合计4,728.09万元。年末财政拨款结转和结余21.75万元。
截止2018年12月31日,实际总支出4,728.09万元。
财政拨款支出共4,728.09万元。
基本支出3,591.82万元,其中人员经费支出3,365.01万元,公用经费支出226.81万元。
项目支出为1,136.28万元,其中教育事业费项目支出575.62万元,教育附加支出554.67万元,其他经费拨款支出5.99万元。
。
2018 年财政拨款收入决算数为 4,715.31万元。其中:本年收入合计决
算数 4,712.24万元,年初结转和结余决算数 3.07 万元。
2018 年财政拨款支出决算数 4,715.31 万元。其中:教育支出 4,056.43
万元,科学与技术支出 0.99 万元,社会保障和就业支出 164.94 万元,城乡
社区支出5万元,住房保障支出484.87万元,年末结转和结余 3.07 万元。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4,712.24 万元。比年初预算数增加 578.70万元,增加 14%,主要原因为:学生教师人数增加, 支出相应增加。
其中:基本支出 3,591.82 万元,项目支出 1,136.28 万元。主要支出项目有:教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,591.82 万元,其中人
员经费支出3,365.01 万元,按支出经济分类划分:工资福利支出 2,746.62
万元,对个人和家庭的补助618.39万元。公用经费 226.81 万元,按支出经
济分类划分:商品和服务支出 224.31 万元,资本性支出2.5万元。
2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 8.00 万元,
较上年 8 万元相比,减少 0 万元,原因是单位厉行节约,公车运行维
护费相应减少。与年初数 8.00 万元对比无变化,原因是单位厉行节约,公车运行维护费不做增长。
1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆,2018 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元,与去年相同,无公务用车购置费支出。公务用车运
行费实际支出 8.00 万元,较上年8 万元相比,减少 0万元;较年初预算 8.00 万元减少支出0.00 万元,原因是单位厉行节约,公车运行维护费相应减少。
2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算
0 万元减少 0万元,原因是严格执行中央和省市有关规定,厉行节约, 严控接待标准和接待人数。
3. 因公出国(境)费。因公出国境实际支出 0 万元,与上年持平,较年
初预算 0.00 万元相比,支出平衡。
我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金。
根据预算绩效管理要求,我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。
一、2019 年绩效目标编报情况
附件 1
(2019 年度)
单位名称:深圳市南山区珠光小学 单位:元
项目名称 |
教育教学改革经费 |
||||
项目属性 |
新增项目√ 上年延续□ |
||||
存续期限 |
经常性项目√ 一次性项目□ |
||||
支出方向 |
机构运行保障类项目□ 重点民生事业类项目R一般事业发展性项目? |
||||
项目负责人 |
李文韬 |
填报人 |
李文韬 |
联系电话 |
|
开始日期 |
2019.01.01 |
结束日期 |
2019.12.31 |
||
项目预算总金额 |
100000 |
本年度项目预算金额 |
100000 |
||
项目概况 |
为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化2.0行动计划,到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标 |
||||
项目申报依据 |
1、对新启用的C栋教学楼进行物联网改造10间:美术办公室、音乐办公室、美术教室、创客教室、体育办公室、艺术中心、会议室、外教办公室、舞蹈室、学生活动中心。经现场测算每间改造费用约8000元,共80000元; 2、物联网智能控制系统升级优化需约20000元。 |
||||
项目设立的必要性 |
我校已在2017年全面对校园进行物联网铺设,实现各类用电器和物品的联通连接,达到了智能化校园管理,加强安全监测,获得老师们的支持和各界的好评。在2019年预算规划中安排资金继续深化建设 |
||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财务制度执行 |
||||
项目实施计划 |
1、可用资金下达后按流程走招标程序 2、建设内容如下: 物联网改造 10天 智能物联通过物联网技术和云计算技术,建立了一体化的移动分布式的远程智能控制系统,智能门禁系统,能耗和环境数据采集和校园安全监测预警系统,这些系统实现了校园设备(水,电,气)的智能控制,和环境数据采集与监测,提升了校园信息化的水平,简化了校园系统的管理,奠定了智慧校园生态系统的基础。同时对班级评价,教师评价提供数据依据。 a.支持远程控制,语音控制,后续支持手环手势控制 b.支持定时开关用电设备,控制成本,节能减排 c.支持信息推送,如后台分析各个教室的用电情况,推送高耗能的教室信息给负责人 d支持监测用电使用状况,自动分析用电的安全情况。如有无损坏,是否超负荷使用,当出现异常情况及时通知负责人 e.支持后台统计分析每个教室的资源使用情况,推送信息给校领导 f.支持推送每小时,天,月的用电安全监测预警,能耗,温湿度,空气质量,PM2.5曲线情况给校领导 g.支持用户使用习惯分析,通过开关电器的使用频率可分析用户用电习惯。推导出老师的带班情况 h.建立一体化的移动分布式远程智能控制,门禁系统,能耗统计系统,校园安监测预警系统,简化人工成本 i.提供无线WIFI(20dBm) j.支持分布式智能广播 k.系统支持自升级、自监控、远程故障定位和修复,服务监测和告警推送 |
||||
资金支出进度 |
按工程进度付款 |
||||
项目总目标 |
深化珠光小学智慧校园建设 |
||||
年度绩效目标 |
深化珠光小学智慧校园建设,深入探索智慧校园2.0建设 |
||||
项目测算标准 |
1、对新启用的C栋教学楼进行物联网改造10间:美术办公室、音乐办公室、美术教室、创客教室、体育办公室、艺术中心、会议室、外教办公室、舞蹈室、学生活动中心。经现场测算每间改造费用约8000元,共80000元; 2、物联网智能控制系统升级优化需约20000元。 |
||||
年度绩效目标分解 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
投入和管理目标 |
投入管理 |
预算资金到位及时性 |
及时 |
预算执行率 |
100% |
||
财务管理 |
资金使用合规性 |
合规 |
|
财务管理制度执行有效性 |
有效 |
||
项目管理 |
项目执行流程规范性 |
规范 |
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
||
资产管理 |
固定资产管理有效性 |
入库 |
|
无形资产管理有效性 |
入库 |
||
产出目标 |
数量 |
新增设备数量 |
10套 |
使用培训 |
≥2次 |
||
新增功能模块 |
5个 |
||
质量 |
功能偏离值 |
≤10% |
|
信息安全性性 |
二级等保 |
||
时效 |
工期 |
20天 |
|
保修期 |
2年 |
||
效益目标 |
服务对象满意度 |
故障响应 |
≤2小时 |
故障修复 |
≤1工作日 |
||
社会效益 |
提升工作效率 |
≥60% |
|
|
|
||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
||
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
||
其他 |
不适用 |
不适用 |
二、2018 年绩效自评结果
(一)一般公共预算绩效自评开展情况
本部门结合项目预算执行和绩效完成情况,对“厕所革命”及“购买图书4000册”等 2个项目开展绩效自评,共涉及财政资金100 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下
图:
项目支出绩效自评表 填表单位(盖章):深圳市南山区珠光小学 |
|||||||||
项目名称 |
厕所革命 |
项目主管部门 |
南山区教育局 |
||||||
项目资金情况 |
项目总额 |
其中:财政拨款 |
其它资金 |
||||||
预算数(万元)(A) |
90.00 |
90.00 |
0 |
||||||
执行数(万元)(B) |
90.00 |
90.00 |
0 |
||||||
执行率(B/A) |
100.00% |
100.00% |
-- |
||||||
绩效指标 |
绩效内容 |
绩效指标 |
指标内容 |
目标值 |
目标完成 情况 |
未完成原因及改进措施 |
|||
产出 |
数量 |
新增男厕位(个) |
18 |
18 |
|
||||
新增女厕位(个) |
28 |
28 |
|
||||||
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
设备自动化率 |
100% |
100% |
|
||||||
工作时效 |
工程施工时间 |
暑期(7.10-8.28) |
暑期(7.12-8.25) |
|
|||||
效果 |
服务对象满意度 |
投诉次数 |
0 |
0 |
|
||||
社会效益 |
学校硬件实力和社会形象 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|||||
生态效益 |
校园环境 |
优化 |
有效优化 |
|
|||||
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 填表单位(盖章):深圳市南山区珠光小学 |
|||||||||
项目名称 |
购买图书4000册 |
项目主管部门 |
南山区教育局 |
||||||
项目资金情况 |
项目总额 |
其中:财政拨款 |
其它资金 |
||||||
预算数(万元)(A) |
10.00 |
10.00 |
0 |
||||||
执行数(万元)(B) |
10.00 |
10.00 |
0 |
||||||
执行率(B/A) |
100.00% |
100.00% |
-- |
||||||
绩效指标 |
绩效内容 |
绩效指标 |
指标内容 |
目标值 |
目标完成 情况 |
未完成原因及改进措施 |
|||
产出 |
数量 |
购买图书数量(册) |
4000 |
3981 |
完成率99.53%,比计划少购入19本。差异主要是受到预算约束。今后将结合市场因素编报预算使其更贴近现实,此外建立与书商沟通谈判机制,购买低价优质图书。 |
||||
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
工作时效 |
图书入库时间 |
2018年12月底前 |
2018年7月3日 |
|
|||||
效果 |
服务对象满意度 |
投诉次数 |
0 |
0 |
|
||||
社会效益 |
学生阅读量 |
明显增加 |
明显增加 |
|
|||||
学生知识储备 |
有效提升 |
有效提升 |
|
||||||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|||||
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|||||
|
填表人:李宽民 联系电话:0755-86110215
1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出
226.81 万元,比年初预算数增加 60.29 万元,增长 36.20%。主要原因是:我校编制人数变化,支出相应增加。
本部门 2018 年度政府采购支出总额 24.17万元,其中:政府采购货
物支出24.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00%, 其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中领导干部用车 0
辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤
用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要用途为:
主要用于学校开展教学活动用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单
价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。4.部门需要说明的其他特殊事项。无
四、名词解释
(一)收入科目
1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”
等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
6. 机关运行经费:是指履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行,用一般公共预算安排的行政经费。
(二)支出科目
1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资
金。
5. 支出功能分类: (1)教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教 育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加 安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校 和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 (2)社会保障和就业(类)支出:指用于行政事业单 位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的 离退休干部管理机构的支出。 (3)医疗卫生
(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生 机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督 管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开 展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。(4)住房保障(类)支出: 指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住 宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住 房公积金、提租补贴、购房补贴等。
(三) “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。