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珠光小学2020年度部门决算

信息来源:珠光小学 信息提供日期:2021-12-29 【字体: 视力保护色:

  

珠光小学2020年度部门决算

 

目录

 

 

 

 

 

 

一、深圳市南山区珠光小学概况

(一) 部门(单位) 职责

(二) 机构设置

二、深圳市南山区珠光小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市南山区珠光小学 2020 年度部门决算情况说

四、名词解释

 

一、深圳市南山区珠光小学概况

(一) 部门职责

深圳市南山区珠光小学是南山区教育局主管的一所 6  制公办小学,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二) 机构设置

学校内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、 安全办等,全额事业编 85 人,实有在编 74 人,退休 17 人。 现有班级 35 个,学生 1506 名。公务车 2 辆。我部门没有下 属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

 

 

二、深圳市南山区珠光小学 2020 年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开 01 

部门: 深圳市南山区珠光小学                                           金额单位: 万元

 

收入

支出

项目

 

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财 政拨款收入

1

5,217.45

一、一般公共服务支 

32

0.00

二、政府性基金预算 财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预 算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3,990.09

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收 

7

0.00

七、文化旅游体育与 传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

9.40

八、社会保障和就业 支出

39

500.73

 

9

 

九、卫生健康支出

40

78.91

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业 信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等 支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区 支出

48

0.00

 

18

 

十八、 自然资源海洋 气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

652.95

 

20

 

二十、粮油物资储备 支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经 营预算支出

52

0.00

 


 

 

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》 (财决 01 表) 进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

 

 

 

 


收入决算表

 

部门: 深圳市南山区珠光小学

 

公开 02  金额单位: 万元


 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

 

本年收入 合计

 

 

 

财政拨款 收入

     

   

   

       

 

 

 

其他收入

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,226.85

5,217.45

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

9.40

205

教育支出

3,986.05

3,976.66

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

9.40

20501

教育管理

事务

12.82

12.82

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

 

2050199

其他教

育管理事

务支出

 

12.82

 

12.82

0.

00

0.

00

0.0 0

0.0 0

 

0.00

20502

普通教育

3,516.24

3,506.84

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

9.40

 


 

 

 

 

 

2050202

小学教

3,516.24

3,506.84

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

9.40

 

20509

教育费附

加安排的

支出

 

456.91

 

456.91

0.

00

0.

00

0.0 0

0.0 0

 

0.00

 

2050999

其他教

育费附加

安排的支

 

456.91

 

456.91

 

0.

00

 

0.

00

 

0.0 0

 

0.0 0

 

0.00

20599

其他教育

支出

0.09

0.09

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

2059999

其他教

育支出

0.09

0.09

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

 

208

社会保障

和就业支

 

500.73

 

500.73

0.

00

0.

00

0.0 0

0.0 0

 

0.00

 

20805

行政事业

单位养老

支出

 

500.73

 

500.73

0.

00

0.

00

0.0 0

0.0 0

 

0.00

2080502

事业单

位离退休

189.68

189.68

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

 

 

2080505

机关事

业单位基

本养老保

险缴费支

 

 

207.60

 

 

207.60

 

0.

00

 

0.

00

 

0.0 0

 

0.0 0

 

 

0.00

 

2080506

机关事

业单位职

业年金缴

费支出

 

103.45

 

103.45

 

0.

00

 

0.

00

 

0.0 0

 

0.0 0

 

0.00

210

卫生健康

支出

78.91

78.91

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

21011

行政事业

单位医疗

78.91

78.91

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

2101102

事业单

位医疗

78.91

78.91

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

221

住房保障

支出

661.16

661.16

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

22102

住房改革

支出

661.16

661.16

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

2210201

住房公

积金

287.64

287.64

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

2210203

购房补

373.51

373.51

0.

00

0.

00

0.0

0

0.0

0

0.00

 


 

 

 

注: 1.本表依据《收入决算表》 (财决 03 表) 进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

 

 

 

 


支出决算表

 

部门: 深圳市南山区珠光小学

 

公开 03  金额单位: 万元


 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

本年支出 合计

 

 

 

基本支出

 

 

 

项目支出

 

上缴 上级 支出

 

 

经营 支出

 

 

对附属单位 补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,222 68

3,989 85

1,232 83

0 00

0 00

0 00

205

教育支出

3,990.09

2,757.26

1,232.83

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理 事务

12.82

0.00

12.82

0.00

0.00

0.00

 

2050199

其他教 育管理事 务支出

 

12.82

 

0.00

 

12.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

20502

普通教育

3,520.28

2,757.26

763.02

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教 

3,520.28

2,757.26

763.02

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附 加安排的 支出

 

456.91

 

0.00

 

456.91

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2050999

其他教 育费附加 安排的支 

 

456.91

 

0.00

 

456.91

 

0.00

 

0.00

 

0.00

20599

其他教育 支出

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教 育支出

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障 和就业支

500.73

500.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业 单位养老 支出

 

 

500.73

 

 

500.73

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

2080502

事业单 位离退休

189.68

189.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 

 

 

207.60

 

 

207.60

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

2080506

机关事 业单位职 业年金缴 费支出

 

103.45

 

103.45

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

210

卫生健康 支出

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业 单位医疗

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单 位医疗

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障 支出

652.95

652.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革 支出

652.95

652.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公 积金

287.64

287.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补 

365.31

365.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 1.本表依据《支出决算表》 (财决 04 表) 进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

2.财政拨款收支表(6  即: 《财政拨款收入支出 决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收  入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门: 深圳市南山区珠光小学

 

公开 04  金额单位: 


 

     

     

 

 

项目

 

 

 

金额

 

 

项目

 

 

 

合计

 

一般公共

预算财政

拨款

政府

性基

金预

算财

政拨

 

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般 公共预算 财政拨款

 

1

 

5,217.45

  般公共 服务支 

 

3

3

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

二、政府 性基金预 算财政拨 

 

2

 

0.00

 

二、外

交支出

 

3

4

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

三、国有 资本经营 财政拨款

 

3

 

0.00

三、国

防支出

3

5

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

4

 

四、公

共安全

支出

3

6

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

5

 

五、教

育支出

3

7

3,975.39

3,975.39

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科

学技术

支出

3

8

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

7

 

七、文

化旅游

体育与

传媒支

 

3

9

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

8

 

八、社

会保障

和就业

支出

 

4

0

 

500.73

 

500.73

 

0.00

 

0.00

 

 

9

 

九、卫

生健康

支出

4

1

 

78.91

 

78.91

 

0.00

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

1

0

 

十、节

能环保

支出

4

2

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

1

1

 

十一、

城乡社

区支出

4

3

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

1

2

 

十二、

农林水

支出

4

4

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

1

3

 

十三、

交通运

输支出

4

5

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

1

4

 

十四、

资源勘

探工业

信息等

支出

 

4

6

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

1

5

 

十五、

商业服

务业等

支出

 

4

7

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

1

6

 

十六、

金融支

4

8

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

1

7

 

十七、

援助其

他地区

支出

 

4

9

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

1

8

 

十八、

自然资

源海洋

气象等

支出

 

5

0

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

1

9

 

十九、

住房保

障支出

5

1

 

652.95

 

652.95

 

0.00

 

0.00

 

 

2

0

 

二十、

粮油物

资储备

支出

 

5

2

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

2

1

 

二十

一、国

有资本

经营预

 

5

3

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

二十

二、灾

害防治

及应急

管理支

 

 

5

4

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

2

3

 

二十

三、其

他支出

5

5

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

2

4

 

二十

四、债

务还本

支出

 

5

6

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

2

5

 

二十

五、债

务付息

支出

 

5

7

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

2

6

 

二十

六、抗

疫特别

国债安

排的支

 

 

5

8

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

本年收入 合计

2

7

5,217.45

本年支 出合计

5

9

5,207.98

5,207.98

0.00

0.00

年初财政 拨款结转 和结余

 

2

8

 

8.47

年末财

政拨款

结转和

结余

 

6

0

 

17.94

 

17.94

 

0.00

 

0.00

一般公 共预算财 政拨款

2

9

 

8.47

 

6

1

 

 

 

 

政府性 基金预算 财政拨款

3

0

 

0.00

 

6

2

 

 

 

 

国有资 本经营预 算财政拨 

 

3

1

 

0.00

 

 

6

3

 

 

 

 

总计

3

2

5,225.92

总计

6

4

5,225.92

5,225.92

0.00

0.00

注: 1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》 (财决 01-1 表) 进行批


 

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门: 深圳市南山区珠光小学

 

公开 05  金额单位: 万元


 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

科目名称

本年支出

 

 

 

合计

 

 

 

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

栏次

7

8

9

 

合计

 

5,207.98

 

3,989.85

 

1,218.13

205

教育支出

3,975.39

2,757.26

1,218.13

20501

教育管理事务

12.82

0.00

12.82

2050199

其他教育管理事务支出

12.82

0.00

12.82

20502

普通教育

3,505.58

2,757.26

748.32

2050202

小学教育

3,505.58

2,757.26

748.32

20509

教育费附加安排的支出

456.91

0.00

456.91

2050999

其他教育费附加安排的支出

456.91

0.00

456.91

20599

其他教育支出

0.09

0.00

0.09

2059999

其他教育支出

0.09

0.00

0.09

208

社会保障和就业支出

500.73

500.73

0.00

20805

行政事业单位养老支出

500.73

500.73

0.00

2080502

事业单位离退休

189.68

189.68

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支 

 

207.60

 

207.60

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

103.45

 

103.45

 

0.00

210

卫生健康支出

78.91

78.91

0.00

21011

行政事业单位医疗

78.91

78.91

0.00

 

2101102

事业单位医疗

 

78.91

 

78.91

 

0.00

221

住房保障支出

652.95

652.95

0.00

22102

住房改革支出

652.95

652.95

0.00

2210201

住房公积金

287.64

287.64

0.00

2210203

购房补贴

365.31

365.31

0.00

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 深圳市南山区珠光小学

 

公开 06  金额单位: 万元


 

人员经费

公用经费

   

 

科目名称

  

   

 

科目名称

  

   

 

科目名称

  

30

1

 

工资福利支出

2,8 69.

84

30

2

商品和服

务支出

17 1.

63

30

7

 

债务利息及费用支出

0. 00

30

10

1

 

基本工资

470 .21

30

20

1

 

办公费

36 .0

3

30

70

1

 

国内债务付息

0. 00

30

10

2

 

津贴补贴

1,3 33.

06

30

20

2

 

印刷费

0. 17

30

70

2

 

国外债务付息

0. 00

30

奖金

62.

30

咨询费

0.

31

资本性支出

0.

 


 

 

 

 

 

10

3

 

00

20

3

 

00

0

 

00

30

10

6

 

伙食补助费

0.0 0

30

20

4

 

手续费

0. 04

31

00

1

 

房屋建筑物购建

0. 00

30

10

7

 

绩效工资

319 .11

30

20

5

 

水费

3. 46

31

00

2

 

办公设备购置

0. 00

30

10

8

机关事业单位 基本养老保险缴 

207 .60

30

20

6

 

电费

18 .6

5

31

00

3

 

专用设备购置

0. 00

30

10

9

 

职业年金缴费

103 .45

30

20

7

 

邮电费

2. 73

31

00

5

 

基础设施建设

0. 00

30

11

0

职工基本医疗 保险缴费

78. 91

30

20

8

 

取暖费

0. 00

31

00

6

 

大型修缮

0. 00

30

11

1

公务员医疗补 助缴费

0.0 0

30

20

9

物业管

理费

0. 81

31

00

7

信息网络及软件购 置更新

0. 00

30

11

2

其他社会保障 缴费

6.6 5

30

21

1

 

差旅费

0. 00

31

00

8

 

物资储备

0. 00

30

11

3

 

住房公积金

287 .64

30

21

2

因公出  国(境)  

0. 00

31

00

9

 

土地补偿

0. 00

30

11

4

 

医疗费

0.0 0

30

21

3

维修

(护) 

7. 49

31

01

0

 

安置补助

0. 00

30

19

9

其他工资福利 支出

1.2 1

30

21

4

 

租赁费

0. 00

31

01

1

地上附着物和青苗 补偿

0. 00

30

3

对个人和家庭的 补助

948 .38

30

21

5

 

会议费

0. 00

31

01

2

 

拆迁补偿

0. 00

30

30

1

 

离休费

0.0 0

30

21

6

 

培训费

7. 13

31

01

3

 

公务用车购置

0. 00

30

30

2

 

退休费

183 .67

30

21

7

公务接

待费

0. 00

31

01

9

 

其他交通工具购置

0. 00

30

30

3

 

退职(役) 

0.0 0

30

21

8

专用材

料费

3. 74

31

02

1

 

文物和陈列品购置

0. 00

 


 

 

 

 

 

30

30

4

 

抚恤金

0.0 0

30

22

4

被装购

置费

0. 00

31

02

2

 

无形资产购置

0. 00

30

30

5

 

生活补助

4.6 4

30

22

5

专用燃

料费

0. 00

31

09

9

 

其他资本性支出

0. 00

30

30

6

 

救济费

0.0 0

30

22

6

 

劳务费

5. 67

39

9

 

其他支出

0. 00

30

30

7

 

医疗费补助

0.0 0

30

22

7

委托业

务费

0. 00

39

90

6

 

赠与

0. 00

30

30

8

 

助学金

0.0 0

30

22

8

工会经

20 .9

7

39

90

7

 

国家赔偿费用支出

0. 00

30

30

9

 

奖励金

760 .08

30

22

9

 

福利费

0. 00

39

90

8

对民间非营利组织 和群众性自治组织补 

0. 00

30

31

0

个人农业生产 补贴

0.0 0

30

23

1

公务用

车运行维

护费

7. 73

39

99

9

 

其他支出

0. 00

30

31

1

代缴社会保险 

0.0 0

30

23

9

其他交

通费用

0. 00

 

 

 

30

39

9

其他对个人和 家庭的补助

0.0 0

30

24

0

税金及

附加费用

0. 00

 

 

 

 

 

 

30

29

9

其他商

品和服务

支出

56 .9

9

 

 

 

 

人员经费合计

3,8 18.

22

 

公用经费合计

17 1.

63

注: 1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 (财决 08-1 表) 进行

批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        区珠光小学                             公开 07 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

因公

出国 (境  

公务用车购置及 运行费

    

 

 

因公出国

(境)

公务用车购置及运 行费

 

  

 

公务

   

   

        护费

 

公务用

    

        护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.00

 

0

.

0

0

 

0

.

0

0

 

0.0 0

 

8.

00

 

0. 00

 

7. 73

 

0.00

 

0.0 0

 

0.00

 

7.73

 

0.00

注: 本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中, 预算数为三公经费全

年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 

部门: 深圳市南山区珠光小学                                        金额单位: 万元

 

 

 

 

 

 

科目编码

   

年初结转 和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

     

        

 

   

   

 

   

   

 

     

项目支出结转 和结余

 

     

 

 

项目支出 结余

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

注: 1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 (财决 09 表) 进行批

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

4.本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 

部门: 深圳市南山区珠光小学                                        金额单位: 万元

 

 

 

 

科目编码

   

      

 

 

 

本年收入

   

年末结转和结余

 

 

 

 

 

结余

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

注: 1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 (财决 11 表) 进行

批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) 

4.本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

 

 

 

 

  

三、深圳市南山区珠光小学年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算数为 5,246.96 万元,与上年 决算数相比减少 592.77 万元,减少 10.15%,原因是: 学生、教师人数减少,经费相应减少。其中: 本年收入 合计决算数 5,226.85 万元(财政拨款收入 5217.45 万元,其他收入 9.40 万元 年初结转和结余决算数


 

20.12 万元。2020 年支出决算数为 5,246.96 万元。其 中: 教育支出 3,990.09 万元 ,社会保障和就业支出

500.73 万元,住房保障支出 652.95 万元。年末结转和 结余 24.28 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5,226.85 万元,比上年决算数 减少 589.84 万元, 减少 10.14%,主要原因为: 学生、 教师人数减少,经费相应减少。其中: 财政拨款收入 5,217.45 万元,比上年决算数减少 584.44 万元,   10.07 %。其他收入 9.40 万元。 比上年决算数减少 5.41 万元, 减少 36.53 %。

(三) 支出决算情况说明

2020 年本年支出决算 5,222.68 万元,比上年决 算数减少 604.51 万元,减少 10.37%。主要原因为:  生、教师人数减少,经费相应减少。其中: 基本支出 3,989.85 万元,比上年决算数减少 274.16 万元,减少 6.43 %。项目支出 1,232.83 万元,比上年决算数减少

330.35 万元,减少 21.13 %。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算数为 5,225.92 万元,与 上年决算数对比减少 580.33 万元,减少 9.99%,原因是 学生和教师人数减少,经费相应减少; 与年初预算数对比减少 2.51 万元,原因是学生数的减少。其中: 本年 收入合计决算数 5,217.45 万元,年初结转和结余决算  8.47 万元。2020 年财政拨款支出决算数 5,225.92 万元。其中: 教育支出 3975.39 万元,社会保障和就业 支出 500.73 万元,住房保障支出 652.95 万元,年末 结转和结余 17.94 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5,207.98 万元。 比年初预算数减少 20.44 万元,减少 0.39%,主要原因为: 我校编制人员变动和学生人数的 减少,支出相应减少。

其中:基本支出 3,989.85 万元,项目支出 1,218.13

万元。主要支出项目有: 教学教材及学生课本资料费(含 教材练习本) 、学生体检及体质检测费、教育管理经费 /教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生 活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、 助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教 学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预 算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点 半活动经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

 

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3989.85 万元,其中人员经费支出 3818.22 万元,按支 出经济分类划分: 工资福利支出 2869.84 万元,对个人 和家庭的补助 948.38 万元。公用经费 171.63 万元,按 支出经济分类划分: 商品和服务支出 171.63 万元,资 本性支出 0 万元。本年度一般公共预算财政拨款基本支出较年初基本支出预算数减少 2.88 万元,减少了 0.07%,主要原因  是我校编制人员变动和学生人数的减少,支出相应减少。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算数为 7.73 万元,较上年 7.63 万元相比,减少 0.1  元,与全年预算数 8 万元相比,减少 0.27 万元,原因是单 位厉行节约,压缩公车运行维护费。

1.公务用车购置及运行维护费。实有公务用车 2 辆,2020 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元,与去年相同, 无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费实际支出  7.73 万元,与去年持平,较全年预算数 8 万元相比减少 0.27  万元。原因是单位厉行节约,压缩公车运行维护费。

2.公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元,与上年持平,较全年预算数持平,原因是严格执行中央和省市有关规定,厉行节约,严控接待标准和接待人数。

3.因公出国(境) 费。因公出国境实际支出 0 万元,与上年持平,较全年预算数持平,无增减变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市南山区珠光小学 2020 年无政府性基金预 算财政拨款资金。 

(九)  国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市南山区珠光小学 2020 年无国有资本经营预 算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,深圳市南山区珠光小学已按 要求编报整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划 实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等 情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效自评报告, 详见附件 1)

 

2. 部门决算中项目绩效自评结果

1) 一般公共预算绩效自评结果

一是 2020 年度项目支出绩效自评本部门结合项目预算执行和绩效完成情况,对“2020 年班主任工作经费(含心 理教师,名班主任工作室)”等 28 个项目开展绩效自评,共 涉及财政资金 1218.13 万元, 占一般公共预算项目支出总 额的 100%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理 想,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

具体各项目绩效情况自评表,详见附件《2020 年项目 出绩效自评》

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

3. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.90 元,其中:  政府采购货物支出 12.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元 。授予中小企业合同金额  0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小  微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2020  12  31 日,本部门共有车辆 2 辆, 其中副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2 辆,其他用车主要用途为: 主要用于学校开  展教学活动用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) 

4.部门(单位) 需要说明的其他特殊事项。 


 

四、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政部门取得的财 政拨款。

2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

3、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入: 指除上述“财政拨款收入” “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政 拨款收入 “事业收入” “事业单位经营收入” “其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺 口的

资金。

6、上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费: 是指履行一般行政事业管理职能、维持  关运行, 用一般公共预算安排的行政经费。

(二) 支出科目

1、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出: 反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。

2、项目支出: 指单位为完成特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

3、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国(境) 费用: 反映单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。     2、公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 3、公务用车运行维护费: 反映公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。     4、公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆  购置税) 


详情见附件3:项目支出自评表

深圳市南山区珠光小学2020年决算数据表

附件1:部门整体支出绩效评价指标评分表-南山区珠光小学

附件2:2020年度部门整体支出绩效自评报告-南山区珠光小学